【東京・大阪 ※オンラインでも開催！】2025年(令和7年)版「年末調整」実践セミナー
2025年(令和7年)版「年末調整」実践セミナー（東京・大阪 ※オンラインでも開催！）
基礎から実務解説＆演習で初心者でも即戦力になれる！「年末調整」実践セミナー
【2025年最新版】基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応！
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き！
※2025年開催のすべての日程で受付終了いたしました。多くのご参加をいただきありがとうございます。
同カリキュラムのDVD教材もご用意しておりますので、よろしければご活用ください。
DVDのご案内はコチラ →『2025年（令和7年）版「年末調整」実践セミナーDVD』
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★今年の年末調整は要注意★「基礎控除の引き上げ」「様式変更」など、例年にない変更が複数あります
☑ 基礎控除の引き上げ ☑ 給与所得控除の引き上げ ☑ 特定親族特別控除の創設
☑ 扶養親族等の所得要件の見直し ☑ 年末調整関係書類の様式変更
☑ 扶養親族等の所得要件の見直し ☑ 年末調整関係書類の様式変更
これらの変更点を見落とすと、重大なミスにつながる可能性も！実務担当者には、正しい知識と対応力が求められます。
本セミナーでは税制改正による変更点を押さえたうえで、2025年の年末調整を「正確かつ効率的に」行うための実務対応を、演習や事例を交えて分かりやすく解説します。
今年は改正点が多く、演習問題を全面刷新。すべての変更点をカバーし、家族構成の設定なども見直しました。 経験者の方も、最新の対応ポイントを確認する機会としてご活用ください！
※『はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー』のご受講者は、本セミナーの受講料割引特典が受けられます。
年末調整とは？
「年末調整」とは、１年間の給与総額をもとに、その年に納めるべき所得税を計算し、過不足を精算する重要な業務です。
企業の給与・人事担当者にとって、毎年必ず発生する“税務処理の要”ともいえる手続きです。
「給与計算ソフトが自動で処理してくれるから大丈夫」
…そう思われる方も少なくありませんが、実際にはそう単純ではありません。
企業の給与・人事担当者にとって、毎年必ず発生する“税務処理の要”ともいえる手続きです。
「給与計算ソフトが自動で処理してくれるから大丈夫」
…そう思われる方も少なくありませんが、実際にはそう単純ではありません。
ソフトだけでは解決できない、実務のつまずきポイントとは？
・社員からの問い合わせに対応できない
ソフトの操作はできても「なぜこの金額になるのか」を説明できなければ、実務対応に不安が残り、処理ミスやトラブルの原因に。
・応用的な処理に対応できない
住宅ローン控除など、個別の事情が関係するケースでは、控除区分や適用条件をきちんと理解したうえで、正しく判断・処理する力が求められます。
・制度改正の影響を見落とすリスクがある
ソフトが自動で更新されても、自分自身がその内容を理解していなければ、誤った判断をしてしまう可能性があります。
ソフトの操作はできても「なぜこの金額になるのか」を説明できなければ、実務対応に不安が残り、処理ミスやトラブルの原因に。
・応用的な処理に対応できない
住宅ローン控除など、個別の事情が関係するケースでは、控除区分や適用条件をきちんと理解したうえで、正しく判断・処理する力が求められます。
・制度改正の影響を見落とすリスクがある
ソフトが自動で更新されても、自分自身がその内容を理解していなければ、誤った判断をしてしまう可能性があります。
今から“万全の準備”を始めましょう！
本セミナーでは、基礎から実務までを体系的に学べます。
ベテランの方も、法改正を踏まえた「しくみ」の理解と「実践力」を短時間で効率的に身に付けることができます。
年末調整がはじめての方も、ベテランの方も、年末調整の流れや重要ポイントを本セミナーで効率よく押さえ、
繁忙期と重なる年末調整の準備を早めに進めましょう！
ベテランの方も、法改正を踏まえた「しくみ」の理解と「実践力」を短時間で効率的に身に付けることができます。
年末調整がはじめての方も、ベテランの方も、年末調整の流れや重要ポイントを本セミナーで効率よく押さえ、
繁忙期と重なる年末調整の準備を早めに進めましょう！
セミナー詳細
セミナーの特長
まず基本をしっかり学び、演習で実務に活かせる力を身につける――それがこのセミナーの目的です。
・【基本＋演習】実際に手を動かす 演習型カリキュラム
・【初心者も安心】年末調整の「しくみ」をやさしく解説！
・【最新情報を網羅】 ベテランも注目の 2025年の重要改正点 を網羅！
・【独自テキスト】年末調整の要点を凝縮、マニュアルとしても活用可
・【実務資料つき】案内文・記入例・チェックリストをそのまま活用可能！
・【特典動画つき】税理士による解説で、税務の理解が深まる！
・【初心者も安心】年末調整の「しくみ」をやさしく解説！
・【最新情報を網羅】 ベテランも注目の 2025年の重要改正点 を網羅！
・【独自テキスト】年末調整の要点を凝縮、マニュアルとしても活用可
・【実務資料つき】案内文・記入例・チェックリストをそのまま活用可能！
・【特典動画つき】税理士による解説で、税務の理解が深まる！
このような方におすすめ
・給与計算・年末調整の担当になりお困りの方
・年末調整を基礎から学びたい方
・年末調整の基本は理解しているが、イレギュラー対応に不安がある方
・最新の税制改正点を踏まえた年末調整の対応方法を学びたい方
・従業員からの質問にも対応できるよう、正確かつ効率的に年末調整を進めたい方
・年末調整の知識を再確認したい方
※経験者の知識のブラッシュアップにもご活用いただけます・年末調整を基礎から学びたい方
・年末調整の基本は理解しているが、イレギュラー対応に不安がある方
・最新の税制改正点を踏まえた年末調整の対応方法を学びたい方
・従業員からの質問にも対応できるよう、正確かつ効率的に年末調整を進めたい方
・年末調整の知識を再確認したい方
※今お使いの給与ソフトにかかわらず、ご参加いただけます
※筆記用具、電卓をご用意ください
カリキュラム
第１部 年末調整のしくみ
まずは年末調整をじっくり「しくみ」から説明します。 根本的な「しくみ」を理解することによって、
イレギュラーなケースにも対処できるようになります。
イレギュラーなケースにも対処できるようになります。
● はじめに～令和7年の改正
● 年末調整を行うわけ
● 年末調整の時期と対象者
● 年末調整の下準備
● 年末調整の手順と計算
・ 年末調整の流れ
・ 給与所得控除、所得金額調整控除
・ 年末調整における所得控除
・ 算出所得税額の計算
・ 住宅借入金等特別控除
・ 過不足の精算
・ 練習問題
● 年末調整を行うわけ
● 年末調整の時期と対象者
● 年末調整の下準備
● 年末調整の手順と計算
・ 年末調整の流れ
・ 給与所得控除、所得金額調整控除
・ 年末調整における所得控除
・ 算出所得税額の計算
・ 住宅借入金等特別控除
・ 過不足の精算
・ 練習問題
第２部 問題演習～電卓による手計算で徹底理解！～
問題演習を、電卓を使用し実際に解いていただきます。自分の手で計算することにより、しくみから理解できる
ようになり、「給与ソフトでは対応できない」イレギュラーケースも自分で判断できるようになります。
ようになり、「給与ソフトでは対応できない」イレギュラーケースも自分で判断できるようになります。
● 源泉徴収簿の作成と見方
● 扶養控除申告書など各申告書の確認
● 各種控除額の計算
● 年税額の計算、過不足額の精算
● 源泉徴収票の記載内容
● 設例2問
・ 介護医療保険に加入した場合は？
・ 地震保険を支払ったときは？
・ アルバイト収入のある大学生の子を扶養している場合は？
・ 住宅を取得したときは？
・ 途中入社の社員の場合は？
など、さまざまなパターンの演習を繰り返すうちに、自然と理解が深まります。● 扶養控除申告書など各申告書の確認
● 各種控除額の計算
● 年税額の計算、過不足額の精算
● 源泉徴収票の記載内容
● 設例2問
・ 介護医療保険に加入した場合は？
・ 地震保険を支払ったときは？
・ アルバイト収入のある大学生の子を扶養している場合は？
・ 住宅を取得したときは？
・ 途中入社の社員の場合は？
第３部 年末調整後の処理
● 給与支払報告書の提出
● 源泉徴収票の提出範囲
● 法定調書合計表の書き方
※質疑応答あり● 源泉徴収票の提出範囲
● 法定調書合計表の書き方
※プログラム内容は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。
受講者特典
① 特典動画「もっと知りたい！税理士による『税務上のポイント解説』」
特に問い合わせが多い「住宅ローン控除」など、実務上悩ましいポイントをピックアップし、税理士が深掘り解説。
所得税や法定調書の書き方など、実務をさらに詳しく学べる動画です。
【特典動画の内容】
・ 扶養親族の判定、所得の種類
・ 合計所得金額とは？
・ 住宅借入金特別控除の控除区分の見方、記入方法、借換えを行った場合
・ 法定調書の提出方法（e-Tax、eLTAX)
・ 源泉徴収票の書き方例 ほか
※プログラム内容は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。
所得税や法定調書の書き方など、実務をさらに詳しく学べる動画です。
【特典動画の内容】
・ 扶養親族の判定、所得の種類
・ 合計所得金額とは？
・ 住宅借入金特別控除の控除区分の見方、記入方法、借換えを行った場合
・ 法定調書の提出方法（e-Tax、eLTAX)
・ 源泉徴収票の書き方例 ほか
※プログラム内容は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。
② 2025年版 オリジナルの年末調整案内文や書類回収チェックリスト、書類記入例など、
実務に役立つデータ（ダウンロード提供）
実務に役立つデータ（ダウンロード提供）
受講者の声
- ● 年末調整を基礎から学ぶことができた
- ● 細かい計算から全体の流れまでが分かった
- ● これまで何となく行ってきたものが正しく理解できた
- ● 他社でも同内容のセミナーを開催していますが、テキスト内容や特典等、Totalで考えるとこちらの講座は大変すばらしいと思います
- ● 年に一度なので、思い出すために受講しました
- ● 演習問題への取り組みも多く良かった
- ● ご自身の言葉で分かりやすく説明されていたので、講師のレベルも高く、安心して受講できた
- ● 演習中、教室内を回って声かけされていて、細やかな配慮が感じられた
講師紹介
鴛尾 清美 氏（おしお きよみ）株式会社ブレインコンサルティングオフィス 特定社会保険労務士
大手化粧品メーカー、法律事務所等に勤務。給与計算、年末調整、申告手続、社会保険手続などの実務経験を活かし、現在は、就業規則作成や人事評価制度、労務相談など行う。営業面でも活躍中。
<主な登壇セミナー>
「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」「定額減税Q&A読み解きセミナー」「令和6年分 年末調整&年調減税の実務と改正ポイント 総まとめセミナー」 「給与計算実務能力検定試験対策講座（1級）」がある。「給与計算実務能力検定 入門講座DVD」でも講師を務めている。
西本 佳子 氏（にしもと よしこ）社労士事務所Partner 所長 社会保険労務士
都市銀行や生命保険会社勤務後、会計事務所で「経理・給与・年調」のアウトソーシング業務を担当。平成17年より社労士事務所開業、給与計算・年末調整は20年以上実務を継続中、併せて平成21年より10年以上給与計算関係セミナーを継続中、累計受講者数5,000人以上。
<主な登壇セミナー>
「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」「年末調整実践セミナー」「給与計算業務品質向上セミナー」 「給与計算実務能力検定試験対策講座（1級）（2級）」「給与計算実務能力検定試験模擬試験講座（1級）（2級）」
※講師は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。
特典動画講師
佐藤 太一 氏（さとう たいち）Liberis Accounting／ Liberis Human Resource 代表 税理士・中小企業診断士・社会保険労務士
都内税理士法人にて中小企業の税務会計全般を支援。上場コンサルティング会社にてマネージャーとして事業承継、M＆A及び資本戦略に関するコンサルティング役務を中心に従事。令和4年税理士事務所を開業。令和6年社会保険労務士事務所を開業。税務・労務・経営の観点からクライアントを支援中。
受講料
| 会場開催 | 29,700円（税込） 『はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー』ご受講者 ★特別価格★ 25,300円（税込） |
| オンライン開催 | 30,800円（税込・送料込） 『はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー』ご受講者 ★特別価格★ 26,400円（税込・送料込） |
★特別価格★2024年度以降（2024年4月～）に開催の「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」を受講された方が割引対象となります。
お申し込みの際は「★特別価格★専用の申込ページ」へお進みください。
※振込手数料はお客様負担でお願いします。
※締切日までにお振込みをお願いします。
※セミナー当日のキャンセルの場合は、受講料の払い戻しをいたしませんので、ご了承ください。
◆お振込み先
お申し込みの際は「★特別価格★専用の申込ページ」へお進みください。
※振込手数料はお客様負担でお願いします。
※締切日までにお振込みをお願いします。
※セミナー当日のキャンセルの場合は、受講料の払い戻しをいたしませんので、ご了承ください。
◆お振込み先
株式会社アイル
三井住友銀行 西野田支店 普通預金 1202021
名義人：カ）アイル
※お振込みの際の「依頼人名（振込み人名）」は、
お申込み担当者のお名前、もしくは会社名を
ご記入ください。
三井住友銀行 西野田支店 普通預金 1202021
名義人：カ）アイル
※お振込みの際の「依頼人名（振込み人名）」は、
お申込み担当者のお名前、もしくは会社名を
ご記入ください。
開催スケジュール・会場
東京会場受講
・2025年10月3日（金） お申込・お振込期限：9月26日（金） ※終了しました
・2025年10月6日（月） お申込・お振込期限：9月29日（月） ※終了しました
・2025年10月22日（水） お申込・お振込期限：10月15日（水） ※終了しました
【追加開催決定！】2025年11月14日（金） お申込・お振込期限：11月7日（金） ※受付終了しました
ワイム貸会議室 お茶の水 地図
（東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル4階 ※）
JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 御茶ノ水橋口 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 2番出口 徒歩3分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B1番出口 徒歩4分
※2024年8月1日より「御茶ノ水安田ビル」と名称変更いたしました（旧名「お茶の水ユニオンビル」）
または、同ビル6階 ブレインコンサルティングオフィス セミナールーム
・2025年10月6日（月） お申込・お振込期限：9月29日（月） ※終了しました
・2025年10月22日（水） お申込・お振込期限：10月15日（水） ※終了しました
【追加開催決定！】2025年11月14日（金） お申込・お振込期限：11月7日（金） ※受付終了しました
ワイム貸会議室 お茶の水 地図
（東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル4階 ※）
JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 御茶ノ水橋口 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 2番出口 徒歩3分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B1番出口 徒歩4分
※2024年8月1日より「御茶ノ水安田ビル」と名称変更いたしました（旧名「お茶の水ユニオンビル」）
または、同ビル6階 ブレインコンサルティングオフィス セミナールーム
大阪会場受講
・2025年10月2日（木） お申込・お振込期限：9月25日（木） ※終了しました
・2025年10月28日（火） お申込・お振込期限：10月21日（火） ※終了しました
株式会社アイル 大阪本社 地図
（大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB34階）
JR「大阪駅」より徒歩約3分、地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約5分、
阪急電鉄「梅田駅」より徒歩約5分、阪神電鉄「梅田駅」より徒歩約8分
・2025年10月28日（火） お申込・お振込期限：10月21日（火） ※終了しました
株式会社アイル 大阪本社 地図
（大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB34階）
JR「大阪駅」より徒歩約3分、地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約5分、
阪急電鉄「梅田駅」より徒歩約5分、阪神電鉄「梅田駅」より徒歩約8分
オンライン受講
・2025年10月9日（木） お申込・お振込期限：10月2日（木） ※終了しました
・2025年11月5日（水） お申込・お振込期限：10月28日（火）※終了しました
・2025年11月5日（水） お申込・お振込期限：10月28日（火）※終了しました
■ オンライン開催留意事項
Zoomを使用します。安定した接続環境にてご参加をお願いいたします。
ご入金確認後、セミナー開催の5営業日前～3営業日前の間に
オンライン受講の注意事項や参加方法をご案内する「受講案内メール」をお送りいたします。
タイミングによっては入金確認に1～2日かかることもございますので、
締切日までに余裕をもってお振込みをお済ませいただけますようお願いいたします。
Zoomを使用します。安定した接続環境にてご参加をお願いいたします。
ご入金確認後、セミナー開催の5営業日前～3営業日前の間に
オンライン受講の注意事項や参加方法をご案内する「受講案内メール」をお送りいたします。
タイミングによっては入金確認に1～2日かかることもございますので、
締切日までに余裕をもってお振込みをお済ませいただけますようお願いいたします。
 
必要事項を順に記入し、「送信する」ボタンをクリックしてください。 
※この時点ではまだ受講が確定しておりませんので、ご注意ください。 
下記口座へのご入金をもって、ご受講が確定いたします。 株式会社アイル
三井住友銀行 西野田支店 普通預金 1202021 名義人：カ）アイル 
ご入金確認ができましたら、各開催分の締切日以降に、 
ご来場の際は、受講票を忘れないようお願いいたします。
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（セミナーご参加予定の皆様へ）【新型コロナウィルス感染症への対応について】
・アルコール除菌スプレーを設置
・事前にアルコール除菌でのテーブル清掃
■感染防止に向けご協力のお願い
・当日のご参加に当たり、体調が万全でない場合は、無理をなさらぬようお願いいたします
・受講中に体調が悪くなられた場合は、すみやかにスタッフにお申し出ください
・お客様ご自身も「手洗い・手指の消毒」「咳エチケット」等にご配慮いただきますよう、
ご協力のほど宜しくお願い申し上げます
アイルキャリアカレッジ：0120-147-396
政府発表の「令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について」に基づき、
令和5年3月13日以降の会場開催でのセミナー受講の際は、マスク着用をお客様ご自身のご判断に委ねることといたします。
参考：厚生労働省HP「マスクの着用について」
なお、セミナー会場における感染症対策としましては引き続き以下の対応を行った上で開催してまいります。
お客様におかれましても、手指の消毒や事前の体調のご確認などへのご協力をいただけますよう、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
・アルコール除菌スプレーを設置
・事前にアルコール除菌でのテーブル清掃
■感染防止に向けご協力のお願い
・当日のご参加に当たり、体調が万全でない場合は、無理をなさらぬようお願いいたします
・受講中に体調が悪くなられた場合は、すみやかにスタッフにお申し出ください
・お客様ご自身も「手洗い・手指の消毒」「咳エチケット」等にご配慮いただきますよう、
ご協力のほど宜しくお願い申し上げます
なお、セミナーによっては、グループワークなどを実施する際にマスク着用をお願いする場合もございます。
セミナーごとのご受講にあたっての注意事項をご確認の上、お申込み・ご受講いただきますようお願いいたします。
今後の感染拡大状況によりましては、マスク着用ルールの変更やセミナー開催中止・開催形式変更などの対応をさせていただく可能性もございます。何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
アイルキャリアカレッジ：0120-147-396